Τα φύλλα δρομολογίων επιτρέπουν στον οργανισμό να επιβεβαιώνει το κόστος αποζημίωσης που καταβάλλεται στους υπαλλήλους για τη χρήση προσωπικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της εταιρείας ή για την πληρωμή ταξιδιωτικών εγγράφων. Δεν υπάρχει ενοποιημένη φόρμα για αυτό το έγγραφο. Κάθε εταιρεία αναπτύσσει τη δική της μορφή, κατάλληλη για χρήση.
Είναι απαραίτητο
τη μορφή του φύλλου διαδρομής που έχει εγκριθεί από τον οργανισμό
Οδηγίες
Βήμα 1
Κατά την ανάπτυξη της φόρμας του φύλλου διαδρομής, λάβετε υπόψη το γεγονός ότι πρέπει να περιέχει όλες τις λεπτομέρειες του πρωτεύοντος εγγράφου. Εκείνοι. όνομα, ημερομηνία σύνταξης, όνομα οργανισμού, περιεχόμενο της λειτουργίας, ένδειξη των θέσεων των υπευθύνων για τη διεξαγωγή της επιχειρηματικής συναλλαγής και των υπογραφών τους.
Βήμα 2
Εγκρίνετε τη συχνότητα, τη διαδικασία συμπλήρωσης και τη μορφή του φύλλου διαδρομής ως μέρος της λογιστικής πολιτικής του οργανισμού. Η σφραγίδα ή η σφραγίδα του οργανισμού είναι προαιρετική για αυτό το έγγραφο. Για μια κατά προσέγγιση φόρμα, μπορείτε να πάρετε μια φορτωτική σύμφωνα με τη φόρμα Νο. 3, που εγκρίθηκε με το διάταγμα της Κρατικής Επιτροπής Στατιστικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 28 Νοεμβρίου 97, αριθ.
Βήμα 3
Συμπληρώστε την ημερομηνία, τον αριθμό εγγράφου, το πλήρες όνομα στην εγκεκριμένη φόρμα. τον υπάλληλο στον οποίο εκδόθηκε, το όνομα του οργανισμού. Τα δεδομένα σχετικά με τους τόπους ταξιδιού του υπαλλήλου μπορούν να συνταχθούν με τη μορφή πίνακα: την ημερομηνία του ταξιδιού, τον σκοπό, τον τόπο αναχώρησης και τον προορισμό, τον τύπο μεταφοράς στην οποία πραγματοποιήθηκε το ταξίδι και τη διαθεσιμότητα δικαιολογητικών εγγράφων (εισιτήρια, επιταγές πληρωμής καυσίμων και λιπαντικών). Η λίστα δρομολογίων πρέπει να υπογραφεί από τον επικεφαλής λογιστή και τον επικεφαλής του οργανισμού.
Βήμα 4
Η βάση για την αποζημίωση των εξόδων του υπαλλήλου που σχετίζονται με την ταξιδιωτική του εργασία είναι μια εκ των προτέρων έκθεση σχετικά με τα χρήματα που δαπανήθηκαν, με την επισύναψη όλων των δικαιολογητικών εγγράφων και ένα συμπληρωμένο φύλλο διαδρομής. Ο υπάλληλος πρέπει να αναφέρει σχετικά με τις δαπάνες χρημάτων στο λογιστικό τμήμα της επιχείρησης εντός 3 ημερών από το τέλος του ταξιδιού.
